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El presupuesto inicial del organismo para el año 2024 se situó en 2.262,15 millones de euros y se registraron a lo largo del ejercicio diversas modificaciones de crédito por importe de 162,15 millones de euros, que dieron lugar a un incremento del mismo del 7,17 %, resultando un presupuesto total de 2.424,31 millones de euros.
Durante el año 2024 se han contraído obligaciones por un importe total de 2.366,47 millones de euros, lo que supone un grado de ejecución del 97,61 % sobre el presupuesto total.
Presupuesto de gastos liquidación ejercicio 2024
Ejecución del presupuesto de gastos y dotaciones. Ejercicio 2024. Clasificación funcional
De un análisis de los distintos capítulos presupuestarios, cabe destacar lo siguiente:
En el Capítulo 1, «Gastos de Personal», con una dotación total de 80,41 millones de euros, se han contraído obligaciones por importe de 69,64 millones de euros en el año 2024, con un grado de ejecución sobre el presupuesto total de un 86,60 %.
En el Capítulo 2, «Gastos corrientes en bienes y servicios», con una dotación total de 37,80 millones de euros, el volumen de gasto a lo largo del ejercicio 2024 se ha situado en 28,29 millones de euros, lo que ha representado un nivel de ejecución de un 74,84 %.
En el Capítulo 3, «Gastos financieros», con una dotación total de 0,07 millones de euros, se han contraído obligaciones por importe de 0,01 millones de euros, supone un índice de gestión del 3,69 %.
El Capítulo 4, «Transferencias corrientes», recoge el gasto en pensiones y otras prestaciones y representa el 94,66 % del total del presupuesto. A lo largo del ejercicio 2024, el gasto con cargo a este capítulo se ha elevado a 2.263,10 millones de euros, de los que 2.183,28 millones de euros han ido destinados a pensiones, 63,47 millones de euros a incapacidad temporal, 12,70 millones de euros a nacimiento y cuidado del menor, corresponsabilidad en el cuidado del lactante, riesgo por embarazo y lactancia y 3,66 millones de euros a otras transferencias.
En el Capítulo 6, «Inversiones reales», con una dotación total de 10,66 millones de euros, se han contraído obligaciones por un importe de 5,18 millones de euros, lo que representa una gestión del 48,65 %.
La información detallada por rúbricas económicas se encuentra en el cuadro siguiente:
Ejecución del presupuesto de gastos y dotaciones. Ejercicio 2024. Clasificación económica
El Capítulo 8, «Activos financieros», contempla fundamentalmente los gastos por anticipos al personal. Con un crédito total de 0,45 millones de euros, se han contraído obligaciones por 0,25 millones de euros, representando una ejecución del 55,41 %.
El Capítulo 9, «Pasivos financieros», contempla los gastos por amortización de préstamos. No han existido obligaciones.
Desde el punto de vista de las distintas áreas funcionales, destaca por su importancia el gasto en prestaciones económicas, que representa el 98,59 % del gasto total, situándose este en 2.268,29 millones de euros, de un presupuesto total de 2.300,74 millones de euros.
También hay que hacer mención al gasto en asistencia sanitaria, que en el ejercicio 2024 se elevó a 26,38 millones de euros, de un presupuesto total de 35,43 millones de euros.
Para servicios sociales el presupuesto final ascendió a 23,43 millones de euros, de los que se ejecutaron 16,52 millones de euros.
Por último, para Tesorería, Informática y otros servicios funcionales comunes el presupuesto total supuso 64,71 millones de euros y el gasto ascendió a 55,28 millones de euros.
Evolución de las inversiones
| Ejercicio | Crédito presupuesto | Disposiciones | Obligaciones | Grados de ejecución % | Índice base 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inicial (1) | Total (2) | (3) | (4) | 4/1 | 4/2 | 4/3 | Inicial | Total | Disposiciones | Obligaciones | |